襄城試點采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理

襄城試點采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理

本報訊 日前，在湖北省財政廳發(fā)布的《關(guān)于做好2024年優(yōu)化政府采購營商環(huán)境先行區(qū)創(chuàng)建試點工作的通知》中，襄陽市襄城區(qū)入選了全省“采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理”試點名單。

據(jù)了解，近年來，襄城區(qū)探索以政府采購“小切口”推動營商環(huán)境“大變化”。并于2023年創(chuàng)新實施政府采購專員制度，選聘了襄城區(qū)第一批139名政府采購專員，打造了高素質(zhì)政府采購專員隊伍，為全區(qū)28家供應(yīng)商從銀行落實政府采購合同融資金額達(dá)5090萬元，幫助小微企業(yè)解決融資難題。

“為規(guī)范政府采購行為，我們打造了專業(yè)高效的采購專員隊伍，讓采購專員成為采購單位的‘金牌管家’，這是我們襄城區(qū)求變求進(jìn)的第一個‘切口’?！?襄城區(qū)財政局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，為預(yù)防在政府采購活動過程中的風(fēng)險點，營造更好的營商環(huán)境，襄城區(qū)還實施了第二個“切口”——實施采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理。

據(jù)悉，2023年襄城區(qū)政府采購規(guī)模超千萬元的項目有12個，今年超億元的政府采購項目有5個。如何將政府采購內(nèi)部控制管理貫穿于政府采購活動的全流程與各環(huán)節(jié)，是采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理的核心問題。襄城區(qū)堅持底線思維和問題導(dǎo)向，探索實施采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理先行試點改革，以政府采購專員制度為基礎(chǔ)，進(jìn)一步明確各崗位工作職責(zé)，建立部門與崗位的制約機(jī)制。

襄城區(qū)財政局一方面在組織架構(gòu)上先行先試，落實主體責(zé)任。由襄城區(qū)財政局牽頭，探索建立“采購人內(nèi)控建設(shè)分級管理”制度，出臺相關(guān)文件指導(dǎo)預(yù)算單位制定本部門、本單位政府采購內(nèi)部控制制度。針對政府采購崗位設(shè)置、流程設(shè)計、主體責(zé)任等重點問題，細(xì)化廉政規(guī)范、明確紀(jì)律規(guī)定,形成嚴(yán)密有效的約束機(jī)制。同時，襄城區(qū)財政局政府采購管理辦公室制定《政府采購內(nèi)部控制制度》，明晰崗位職責(zé)，梳理和評估政府采購執(zhí)行和監(jiān)管中存在的風(fēng)險,明確標(biāo)準(zhǔn)化工作要求和防控措施,完善內(nèi)部管理制度,形成較為完備的內(nèi)部控制體系。

另一方面，在分級授權(quán)上先行先試，推動科學(xué)決策。明確不同級別的決策權(quán)限和責(zé)任歸屬，按照分級授權(quán)的決策模式,建立與組織機(jī)構(gòu)、采購業(yè)務(wù)相適應(yīng)的內(nèi)部授權(quán)管理體系。按照“誰采購誰負(fù)責(zé)，誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則，建立健全“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級授權(quán)”的機(jī)制，實施歸口管理，明確各單位歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本單位的政府采購執(zhí)行管理。指導(dǎo)采購人科學(xué)確定事權(quán)歸屬、崗位責(zé)任、流程控制和授權(quán)關(guān)系，推進(jìn)政府采購流程優(yōu)化、執(zhí)行順暢，提升政府采購整體效率、效果和效益。

此外，在風(fēng)險管控上先行先試，預(yù)防廉政風(fēng)險。建立內(nèi)部控制管理的激勵約束機(jī)制，強(qiáng)化采購人、采購代理機(jī)構(gòu)和監(jiān)管部門依法行政意識，依法依規(guī)組織開展政府采購活動, 切實加強(qiáng)政府采購活動中的權(quán)力運行監(jiān)督,有效防范舞弊和預(yù)防腐敗。按照相關(guān)文件要求，襄城區(qū)財政局對各預(yù)算單位內(nèi)部控制制度的建設(shè)與落實情況等進(jìn)行綜合評價，對評價等級進(jìn)行通報，加強(qiáng)監(jiān)督指導(dǎo)。通過檢查、考核、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問題，有效分析、預(yù)判、管理和處置風(fēng)險事項。

（楊慧 洪祥）

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