貴州“全細(xì)實(shí)”加強(qiáng)政采內(nèi)控管理

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貴州“全細(xì)實(shí)”加強(qiáng)政采內(nèi)控管理

本報(bào)訊 記者付娟報(bào)道 日前，貴州省財(cái)政廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)省級預(yù)算單位政府采購內(nèi)部控制管理有關(guān)事項(xiàng)的通知》（以下簡稱《通知》），明確了落實(shí)采購人主體責(zé)任、防范法律及廉政風(fēng)險、落實(shí)政府采購政策、優(yōu)化提升營商環(huán)境四大基本原則，詳細(xì)梳理了政府采購內(nèi)部流程的各個節(jié)點(diǎn)。

《通知》嚴(yán)格貫徹落實(shí)過緊日子要求，明確各預(yù)算單位應(yīng)建立健全政府采購預(yù)算編制的內(nèi)部審查制度，提高政府采購預(yù)算編報(bào)及執(zhí)行的系統(tǒng)性、準(zhǔn)確性、及時性和嚴(yán)肅性，堅(jiān)決遏制“豪華采購”“天價采購”“質(zhì)次價高”情況的發(fā)生，真正做到把錢花在刀刃上。

在內(nèi)控措施上，《通知》明確，采用“歸口管理+專人負(fù)責(zé)”的內(nèi)控管理模式，各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)明確政府采購歸口管理部門和政府采購專管員。歸口管理部門統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本單位的政府采購工作，牽頭組織制定本單位政府采購內(nèi)部控制制度和工作流程，會同采購需求部門具體負(fù)責(zé)本單位政府采購的執(zhí)行管理和對外溝通協(xié)調(diào)。政府采購專管員從政府采購歸口管理部門中產(chǎn)生，選取專管員應(yīng)按照“管辦分離”的原則，不得安排內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員參與政府采購工作。專管員負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理具體的政府采購工作，發(fā)揮政府采購聯(lián)絡(luò)員、協(xié)調(diào)員、監(jiān)督員的作用，同時擔(dān)任貴州省政府采購云平臺的系統(tǒng)管理員。

《通知》提出，各預(yù)算單位應(yīng)當(dāng)成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)本單位政府采購工作，研究確定政府采購活動的重要事項(xiàng)，監(jiān)督政府采購內(nèi)控制度執(zhí)行等。

《通知》明確，各預(yù)算單位應(yīng)建立代理機(jī)構(gòu)選擇制度和代理協(xié)議內(nèi)部審核制度。采購人根據(jù)采購需求，從貴州省政府采購云平臺代理機(jī)構(gòu)入庫名錄中自主擇優(yōu)選取代理機(jī)構(gòu)，委托代理做到權(quán)責(zé)清晰、“一事一委托”。

在采購方式選擇上，《通知》明確，達(dá)到公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，因特殊情況需要采用公開招標(biāo)以外采購方式的項(xiàng)目，由采購需求部門提出申請，報(bào)歸口管理部門審核，并經(jīng)政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后，由歸口管理部門報(bào)省財(cái)政廳審批。

《通知》強(qiáng)調(diào)，采購人應(yīng)當(dāng)及時完整地在貴州省政府采購網(wǎng)發(fā)布政府采購信息，并對采購意向公開、采購計(jì)劃備案、采購合同備案等環(huán)節(jié)的管理作了規(guī)定。

《通知》還提出，采購人應(yīng)當(dāng)依法及時處理供應(yīng)商提出的詢問及質(zhì)疑，對質(zhì)疑事項(xiàng)逐條審查和逐條答復(fù)。答復(fù)應(yīng)當(dāng)證據(jù)充分、內(nèi)容全面、意見明確，力爭將問題化解在前端，避免上升為投訴。采購人、代理機(jī)構(gòu)可以就質(zhì)疑事項(xiàng)組織相關(guān)采購人、專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行論證，也可以征求有關(guān)供應(yīng)商的意見。

此外，貴州省財(cái)政廳還專門編制了《貴州省政府采購業(yè)務(wù)內(nèi)控風(fēng)險指引綱要》，梳理預(yù)算編制、采購程序、合同簽訂、履約驗(yàn)收、采購檔案等主要環(huán)節(jié)可能發(fā)生的風(fēng)險控制點(diǎn)近百條，供采購人在建立政府采購內(nèi)控制度時進(jìn)行參考，以推進(jìn)政府采購工作落實(shí)落細(xì)。

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